房地产公司绩效考核指标库

维度类别指标名称公司净利润本部门行政费用控制率KPI财务固定资产毁损率（N2/N1）*100%N2=固定资产毁损值；N1=固定资产总值公司资产及用品采购费用控制率指标说明公司当期净利润与个人业绩挂钩评价标准(实际净利润/目标净利润)×100控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超出（实际支出/部门预算）×100％,控制本部门行政5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减少费用1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分（实际支付数/预算值）×100％同上超过30％时，该项指标得分=0；20％<预算控制率<30％时，该项指标得分=50；10％<预算控制率<20％时，该项指标得分=80；预算控制率低于10%时，该项指标得分为100，(具体数值可调)GS部门间总体满意度KPI客户与**部配合工作满意度GS部门计划管理KPI某重点任务完成情况公司计划管理按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划可定量考核的重点任务保障公司计划管理体系的正常运转(实际完成工作量/计划完成量)×100完成率、时间计划等容易量化指标百分制，从公司计划的编制质量、对各部门计划的执行情况监督以及对公司计划的调整三方面进行主观的衡量有针对性地重点促进行政管理部\\综合办公室与**部门配合根据部门间满意度调查结果，换算成百分制媒体负面曝光次数促进部门配合，保证公司业务正常运行各类媒体负面曝光次数根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分的平均值该项指标满分100分；出现1次未能及时起草、印发的，扣10公司文件、领导工作报告、讲稿起草、会起草、记录的准确性，会议组织记录整理的及时分；出现1次会议准备不及时或1处会议准备不充分，扣10议的筹备、记录工作质量性分；出现1处会议记录不准确的，扣5分；出现1次会议记录不能及时整理报出的，扣10分公司决议和决定的督办、执行效果100分：及时、有效贯彻执行或督办执行各项指示、决议；80分：能得到有效贯彻执行或督办执行，偶尔不能保证及时公司领导指示、会议决议及相关文件落实执行工性；60分：一般能得到贯彻执行或督办执行，不能保证及时作的及时性和有效性性、有效性，但不影响正常工作开展；40分：很难得到贯彻执行或督办执行；0分：不能得到贯彻执行或督办执行法务工作效果内部运营GS绩效管理效果为公司的业务工作提供了应有的法律保障该项指标满分为100分；发生1次未及时处理法律事务的,扣10分；因未及时处理致公司合法权益受损的，扣50分；提供错误法律意见致使公司蒙受损失的，该项指标为0分5分：按时完成任务，质量超出要求；4分：按时、按质完成任务；3分：未按时完成任务(延迟5天内）,但质量达到要求；2分：未按时完成任务(延迟5天以上）,但质量达到要求；1分：未按时完成任务,质量未达到要求五分制打分，计算时转换成百分制按时并且高质量地组织完成绩效考核工作人事管理效果衡量人事、档案管理效果行政及后勤工作效果管理的有条理，运行顺畅，组织较好百分制打分，主观评价对公司业务的支持效果安全保卫工作质量以发生安全事故次数衡量安全保卫工作质量该项指标满分100分；出现1次小型安全事故的，扣20分；出现1次大型安全事故的，该项指标得分为0印章使用印章的使用和管理质量，印章管理和使用符合规该项指标满分100分；出现1次不按规定保管使用印章的，扣定20分；不按规定使用印章给公司带来不良后果的，扣50分文秘事务工作完成的及时性和有效性，档文件上传下达处理效率和准确率比较高，重要档案管理工作的效果案是否及时归档，档案管理工作条理性强五分制打分，计算时转换成百分制KPI部门核心员工流失率（骨干员工离职数/骨干员工总数）×100%部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置）KPI部门培训计划达成率流程执行、改进与优化创新学习成长（计划时间内完成的部门培训数量/部门培训计划培训计划达成率×100；培训计划达成率低于*％，该项指标总量）×100％得分为0标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分，每提提出有利公司创收、降低成本、提高效率的创新出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下限，分值思路可根据公司情况调整该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的，该项指标得分为0每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%；少2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的4%；该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。GS部门绩效考核工作质量部门绩效考核组织的及时性、规范性AAR考核公司各项规章制度的执行事后评估及应用公司各项规章制度的严肃性和规范性客观量化的过程。

数据来源财务报表财务报表/年度计划财务报表/年度计划统计报表考核周期年年年年人力资源部季度人力资源部季度投资运营部上级领导上级领导季度季度季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度上级领导季度人力资源部年度人力资源部上级领导年/季度季度此部分指标为固化指标，权重占20%人力资源部季度品质管理部/综合办公室制度制定部门季度季度